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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010158
Monto de la Factura
₲ 4.724.100
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.148.042
IVA
₲ 429.460
Retención DNCP
₲ 16.835
Retención IVA
₲ 128.838
Retención Renta
₲ 85.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 344.492
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PRE 573/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75544
Monto Contrato
₲ 57.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.779.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.196.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar