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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1111
Monto de la Factura
₲ 3.609.320
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.466
IVA
₲ 328.120
Retención DNCP
₲ 12.862
Retención IVA
₲ 98.436
Retención Renta
₲ 65.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 360.932
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
163/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82556
Monto Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.752.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar