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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-156
Monto de la Factura
₲ 3.521.920
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.867
IVA
₲ 307.188
Retención DNCP
₲ 12.602
Retención IVA
₲ 92.156
Retención Renta
₲ 64.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
163/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82556
Monto Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.752.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar