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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-192
Monto de la Factura
₲ 3.434.520
Nro. de Orden de Pago
3172
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.751
IVA
₲ 299.242
Retención DNCP
₲ 12.290
Retención IVA
₲ 89.773
Retención Renta
₲ 62.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
163/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82556
Monto Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.131.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.752.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar