- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
1839
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
PRE Nº 013/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-69182
Monto Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar