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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Nro. de Timbrado
10958968
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
3230
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Nº 239/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83758
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.029.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar