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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20858
Monto de la Factura
₲ 9.305.500
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.849.361
IVA
₲ 845.955
Retención DNCP
₲ 33.161
Retención IVA
₲ 253.787
Retención Renta
₲ 169.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
pre 560 b/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75954
Monto Contrato
₲ 104.799.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.090.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA FLETE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar