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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000036
Monto de la Factura
₲ 8.225.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.369.451
IVA
₲ 747.727
Retención DNCP
₲ 29.311
Retención IVA
₲ 224.318
Retención Renta
₲ 149.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 452.375
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
OC 25/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-79644
Monto Contrato
₲ 8.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.369.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar