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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.860.829
IVA
₲ 2.854.545
Retención DNCP
₲ 111.898
Retención IVA
₲ 856.364
Retención Renta
₲ 570.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
OC Nº 303/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82647
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.860.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar