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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0185087/131/133
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 96.587.100
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.842.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-142976
Monto Contrato
₲ 96.587.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.660.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.376.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332934
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua