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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023920
Nro. de Timbrado
12150396
Monto de la Factura
₲ 3.442.000
Nro. de Orden de Pago
1495
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.483
IVA
Retención DNCP
₲ 12.517
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-141118
Monto Contrato
₲ 3.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.442.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325361
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua