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Datos del Pago
Nro. de Factura
2310
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
3842
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
49-2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-65006
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel