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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014417
Monto de la Factura
₲ 4.911.000
Nro. de Orden de Pago
3018
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.529
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-55389
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.429.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.081.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel