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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034256
Monto de la Factura
₲ 21.272.500
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.229.760
IVA
₲ 1.933.864
Retención DNCP
₲ 75.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 386.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-51711
Monto Contrato
₲ 61.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.692.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.229.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel