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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033002
Monto de la Factura
₲ 2.646.400
Nro. de Orden de Pago
3114
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.678
IVA
₲ 240.583
Retención DNCP
₲ 9.431
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.116
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-67077
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.172.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.693.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245497
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel