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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029927
Monto de la Factura
₲ 32.130.000
Nro. de Orden de Pago
20191520
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.264.123
IVA
₲ 2.920.909
Retención DNCP
₲ 113.331
Retención IVA
₲ 876.273
Retención Renta
₲ 876.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA MODE SA
RUC
80001532-0
Número de Contrato
56540
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167674
Monto Contrato
₲ 32.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.264.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341658
Nombre de la Licitación
Cd_6356.Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóneres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande