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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065817
Monto de la Factura
₲ 11.999.000
Nro. de Orden de Pago
20195633
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.302.186
IVA
₲ 1.090.818
Retención DNCP
₲ 42.324
Retención IVA
₲ 327.245
Retención Renta
₲ 327.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
56538
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167119
Monto Contrato
₲ 11.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.302.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352829
Nombre de la Licitación
Cd_6345.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande