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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004052
Monto de la Factura
₲ 1.392.000
Nro. de Orden de Pago
20193662
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.162
IVA
₲ 126.545
Retención DNCP
₲ 4.910
Retención IVA
₲ 37.964
Retención Renta
₲ 37.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
6309
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162632
Monto Contrato
₲ 16.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.165.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342018
Nombre de la Licitación
cd_6309 Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande