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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000007
Monto de la Factura
₲ 896.367
Nro. de Orden de Pago
20197947
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.661
IVA
₲ 81.488
Retención DNCP
₲ 3.260
Retención IVA
₲ 24.446
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO
RUC
607189-9
Número de Contrato
56458
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154643
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.549.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.238.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322728
Nombre de la Licitación
cd_6259 Servicio de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande