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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000188
Monto de la Factura
₲ 9.465.400
Nro. de Orden de Pago
20192650
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.719
IVA
₲ 860.491
Retención DNCP
₲ 33.387
Retención IVA
₲ 258.147
Retención Renta
₲ 258.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56536
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167113
Monto Contrato
₲ 9.465.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.465.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.915.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341915
Nombre de la Licitación
cd_6359 Adquisición de Materiales para Puestos de Medición y Herramientas Menores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande