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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020982
Monto de la Factura
₲ 133.875.000
Nro. de Orden de Pago
20188681
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.100.513
IVA
₲ 12.170.455
Retención DNCP
₲ 472.214
Retención IVA
₲ 3.651.137
Retención Renta
₲ 3.651.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
56480
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-159647
Monto Contrato
₲ 133.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.100.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341583
Nombre de la Licitación
cd_6298 Adquisicion de Bobinas de Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande