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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 51.520.169
Nro. de Orden de Pago
20194114
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.671.400
IVA
₲ 2.496.379
Retención DNCP
₲ 99.855
Retención IVA
₲ 748.914
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS SILVERIA CARRILLO BENITEZ
RUC
417488-7
Número de Contrato
56475
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-159026
Monto Contrato
₲ 78.782.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.782.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.480.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348332
Nombre de la Licitación
cd_6302 Servicios de Escribanía para Transferencia de Inmuebles del Estado Paraguayo a Favor de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande