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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004423
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
20188422
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.901.073
IVA
₲ 2.409.091
Retención DNCP
₲ 93.473
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 722.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.060.000
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56474
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-157801
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.901.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341616
Nombre de la Licitación
Cd.6293_Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande