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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
2019835
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.935
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
56539
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-167554
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.208.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341658
Nombre de la Licitación
Cd_6356.Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóneres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande