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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078698
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. de Orden de Pago
2019917
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.472.674
IVA
₲ 1.107.273
Retención DNCP
₲ 42.962
Retención IVA
₲ 332.182
Retención Renta
₲ 332.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
56506
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-163409
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.472.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341584
Nombre de la Licitación
cd_6312.Adquisicion de Papel prensado para Filtro de Máquina de Tratamiento de Aceite Aislante
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande