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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 218.400
Nro. de Orden de Pago
20206911
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.717
IVA
₲ 19.855
Retención DNCP
₲ 770
Retención IVA
₲ 5.957
Retención Renta
₲ 5.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
56500
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162617
Monto Contrato
₲ 111.816.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.696.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.510.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342018
Nombre de la Licitación
cd_6309 Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande