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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 733.500
Nro. de Orden de Pago
20194315
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.833
IVA
₲ 66.682
Retención DNCP
₲ 2.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
56500
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162617
Monto Contrato
₲ 111.816.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.696.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.510.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342018
Nombre de la Licitación
cd_6309 Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande