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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 1.613.448
Nro. de Orden de Pago
201910020
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.581
IVA
₲ 146.677
Retención DNCP
₲ 5.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56459/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154642
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.317.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.129.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322728
Nombre de la Licitación
cd_6259 Servicio de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande