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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 1.075.632
Nro. de Orden de Pago
20197391
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.385
IVA
₲ 97.785
Retención DNCP
₲ 3.911
Retención IVA
₲ 29.336
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56459/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-154642
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.317.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.129.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322728
Nombre de la Licitación
cd_6259 Servicio de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande