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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
2019255
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.844.291
IVA
₲ 9.636.364
Retención DNCP
₲ 373.891
Retención IVA
₲ 2.890.909
Retención Renta
₲ 2.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56529
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-166613
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.844.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354582
Nombre de la Licitación
Cd_6361.Adquisición de Notebook
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande