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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022129
Monto de la Factura
₲ 3.665.703
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.823
IVA
₲ 333.246
Retención DNCP
₲ 12.930
Retención IVA
₲ 99.975
Retención Renta
₲ 99.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-162372
Monto Contrato
₲ 14.662.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.527.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.864.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo