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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009403
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.371
IVA
₲ 536.364
Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
054/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-165893
Monto Contrato
₲ 64.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.060.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.916.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348564
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Especializado para Infraestructura de TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo