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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006330
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.292.381
IVA
₲ 2.923.636
Retención DNCP
₲ 113.437
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 877.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-164253
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.292.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo