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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 3.301.650
Nro. de Orden de Pago
2603
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.914
IVA
₲ 300.150
Retención DNCP
₲ 11.646
Retención IVA
₲ 90.045
Retención Renta
₲ 90.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
052/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-164923
Monto Contrato
₲ 3.301.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.301.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo