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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000764
Nro. de Timbrado
11280581
Monto de la Factura
₲ 15.835.000
Nro. de Orden de Pago
7301
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.058.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.431
Retención IVA
₲ 431.864
Retención Renta
₲ 287.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO YAMIL AGUERO ESGAIB
RUC
1857238-3
Número de Contrato
002/15
Código de Contratación (CC)
CD-24001-15-104340
Monto Contrato
₲ 90.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.344.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269020
Nombre de la Licitación
CD Nº 10-14 ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips