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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 12.123.328
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.529.065
IVA
₲ 1.102.121
Retención DNCP
₲ 43.203
Retención IVA
₲ 330.636
Retención Renta
₲ 220.424
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90752
Monto Contrato
₲ 12.123.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.123.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.529.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira