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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 9.991.985
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.196
IVA
₲ 908.362
Retención DNCP
₲ 35.608
Retención IVA
₲ 272.509
Retención Renta
₲ 181.672
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89548
Monto Contrato
₲ 9.991.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones