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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 17.723.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.854.251
IVA
₲ 1.611.182
Retención DNCP
₲ 63.158
Retención IVA
₲ 483.355
Retención Renta
₲ 322.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100812
Monto Contrato
₲ 17.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.723.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.854.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción