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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 32.946.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.331.047
IVA
₲ 2.995.091
Retención DNCP
₲ 117.408
Retención IVA
₲ 898.527
Retención Renta
₲ 599.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100979
Monto Contrato
₲ 121.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.397.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bebederos Eléctricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación