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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002848
Monto de la Factura
₲ 69.493.680
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.831.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.389.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99273
Monto Contrato
₲ 69.493.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.493.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.831.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283221
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para vehículos de uso terrestre_3
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación