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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 2.305.600
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.584
IVA
₲ 209.600
Retención DNCP
₲ 8.216
Retención IVA
₲ 62.880
Retención Renta
₲ 41.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87164
Monto Contrato
₲ 2.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271848
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu