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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 119.230.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.385.563
IVA
₲ 10.839.091
Retención DNCP
₲ 424.892
Retención IVA
₲ 3.251.727
Retención Renta
₲ 2.167.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87706
Monto Contrato
₲ 119.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.385.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones