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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0018492
Monto de la Factura
₲ 3.135.820
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.108
IVA
₲ 285.075
Retención DNCP
₲ 11.175
Retención IVA
₲ 85.522
Retención Renta
₲ 57.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88204
Monto Contrato
₲ 4.646.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.646.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.418.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270209
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación