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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
040/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-94897
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PORTATIL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera