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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 1.517.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.639
IVA
₲ 137.909
Retención DNCP
₲ 5.406
Retención IVA
₲ 41.373
Retención Renta
₲ 27.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100880
Monto Contrato
₲ 28.826.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.826.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.413.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284589
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción