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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103
Monto de la Factura
₲ 72.375.000
Nro. de Orden de Pago
4983
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.827.309
IVA
₲ 6.579.545
Retención DNCP
₲ 257.918
Retención IVA
₲ 1.973.864
Retención Renta
₲ 1.315.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86554
Monto Contrato
₲ 111.973.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.973.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.484.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266509
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia