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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 919.493
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.859
IVA
₲ 11.093
Retención DNCP
₲ 3.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88218
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.414.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.613.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones