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Datos del Pago
Nro. de Factura
1424-25-26-27
Monto de la Factura
₲ 14.896.540
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.166.339
IVA
₲ 1.354.251
Retención DNCP
₲ 53.086
Retención IVA
₲ 406.269
Retención Renta
₲ 270.846
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89698
Monto Contrato
₲ 14.896.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.896.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.166.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274407
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu