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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93504
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.609.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.500.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275730
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu