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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004171
Monto de la Factura
₲ 2.384.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.141
IVA
₲ 216.727
Retención DNCP
₲ 8.496
Retención IVA
₲ 65.018
Retención Renta
₲ 43.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87323
Monto Contrato
₲ 2.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción